目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2019年度收入決算情況說明

（三）關于2019年度支出決算情況說明

（四）關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

（八）關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會是鄂爾多斯市黨委的派出機構,主要職責是：統一組織、規劃、部署市直機關黨的工作，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議，研究制定工作規劃并抓好組織實施；指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭；指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論，“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想；對市直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建工作責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進行監督檢查，并向市委報告；指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督和管理，及時向市委反映各部門領導班子、領導干部的情況；配合市直有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設，對市直機關各部門黨委（黨組）理論學習中心組學習進行督查指導，了解掌握情況，按規定報送情況報告；督促指導市直機關各部門機關黨委（黨總支、黨支部）按期換屆，審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市直機關各部門機關黨委（黨總支、黨支部）和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免；指導市直機關各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發展、教育和管理等工作；領導市直機關各部門黨的紀律檢查工作；了解掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設；領導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織工作，指導市直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和統一戰線工作；領導所屬國有企業屬地黨建工作；協同有關部門指導、規劃、協調、監督、檢查市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部；完成市委交辦的其他任務。

  二、機構設置情況

  中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會內設6個部室，即辦公室、組織部、宣傳部、黨建督察指導部、群團工作部、市直機關黨校。

（一）辦公室

  負責機關日常運轉和內外聯系、綜合協調，負責文字綜合、日常值班、秘書事務、文電處理、會議組織、信息綜合、文件審核、保密機要、文書檔案、行政事務管理等工作。負責財務、固定資產管理工作，指導和監管所屬單位財務工作。負責機關干部人事、機構編制工作。負責機關黨風廉政建設工作。負責完成上級和領導交辦的其他組織、協調工作。

  （二）組織部

  負責對黨政機關、人民團體、事業單位、國有企業等各類基層黨組織分類指導。負責基層黨組織機構設置工作，負責關于召開黨員大會或黨員代表大會請示的報批工作，負責機關黨委和機關紀委領導班子組成及書記、副書記任免的報批工作。負責市直機關黨建情況的調查研究，擬定工作規劃，提出加強和改進機關黨建工作的意見措施。負責有關黨的代表大會和黨代表會議代表的推選和報批工作。研究、指導黨員發展、教育和管理工作，做好流動黨員管理、黨費管理工作。指導市直機關各部門機關黨委（黨總支、黨支部）組織生活會。負責市直機關智慧黨建調度平臺的管理、維護、運行等工作。指導和聯絡協調各旗區工委工作。

  （三）宣傳部

  負責指導市直機關黨的宣傳思想工作，指導市直機關各級黨組織和黨員干部學習黨的理論和路線方針政策。督促檢查和指導市直機關各部門黨委（黨組）理論學習中心組學習。指導監督市直機關各部門黨委（黨組）落實意識形態工作責任制。了解掌握分析研判干部職工思想動態。指導監管市直機關各類媒體應用，做好輿論引導，培育和踐行社會主義核心價值觀。指導市直機關的思想政治和精神文明建設工作。

    （四）黨建督察指導部

     負責統籌協調督查工作，負責市直機關黨建督查、考核工作。負責督促指導市直機關各部門機關黨委（黨總支、黨支部）按期換屆。對市直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建工作責任制、黨風廉政建設工作責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進行督查。負責完成領導交辦的其他督查指導工作。

    （五） 群團工作部

     負責指導市直機關黨組織做好群團工作和統戰工作，提出有關工作規劃。負責本單位離退休人員工作；負責聯系市直機關黨外人士，加強思想引導，反映有關情況；負責領導市直機關工會組織、婦女組織等群眾組織按照各自章程開展工作。維護職工、婦女的合法權益，做好思想政治工作。審批各部門機關工會設立、換屆、領導班子組成及主席任免；負責領導市直機關團的工作和青年工作，指導各級團組織做好思想建設和組織建設工作，審批市直機關團組織的設立、換屆、領導班子組成及書記、副書記任免。組織實施適合團員青年的活動，了解掌握青年工作情況，反映團員、青年思想動態。

     (六)市直機關黨校  

  制定黨員教育工作計劃，并負責具體實施。研究并提出黨員教育的內容和方法。指導、協調、檢查督促各基層業余黨校的工作，積極指導基層辦好培訓班。

二、機構設置

從預算單位構成看，鄂爾多斯市XX局部門決算包括：局本級決算和局屬事業單位決算。

1.中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會單位設置及人員情況

 中共鄂爾多斯市直屬機關工作委員會實有21人，下設一事業單位，但財務不獨立核算。

2.納入2020年部門決算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

本部門2019年度收入決算合計為572.30萬元，其中財政撥款收入決算為566.26萬元，其他收入決算為6.04萬元，年初結轉結余0.00萬元。2019年度收入預算合計為446.63萬元，其中財政撥款收入預算為446.63萬元。決算與預算相差125.67萬元，其主要原因為去世兩名退休人員（其中一人為文革傷殘人員），增加撫恤金。

二、關于2019年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計572.30萬元，其中：本年收入合計572.30萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元；支出總計572.30萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余6.04萬元。與2018年度相比，收入總計增加165.53萬元，增長40.69%；支出總計增加165.53萬元，增長40.69%。主要原因：一是去世兩名退休人員（其中一人為文革傷殘人員），增加撫恤金；二是增加一名在職人員；三是市委組織部下撥6萬元計入其他收入。

（二）關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計572.30萬元，其中：財政撥款收入566.26萬元，占98.94%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入6.04萬元，占1.06%。

（三）關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計566.26萬元，其中：基本支出504.51萬元，占89.10%；項目支出61.75萬元，占10.90%；經營支出0萬元，占0%。

（四）關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計566.26萬元，其中：年初結轉和結余0萬元；支出總計566.26萬元，其中：年末結轉和結余0萬元。與2018年度相比，收入增加159.49萬元，增長39.21%；支出增159.49萬元，增長39.21%。主要原因：一是去世兩名退休人員（其中一人為文革傷殘人員），增加撫恤金；二是增加一名在職人員。

（五）關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計566.26萬元，其中：基本支出504.51萬元，占89.1%；項目支出61.75萬元，占10.9%。

（六）關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出504.51萬元，其中：人員經費455.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費、死亡撫恤，較上年增加135.95萬元，主要原因是：一是去世兩名退休人員（其中一人為文革傷殘人員），增加撫恤金；二是增加一名在職人員；公用經費48.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費及福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用，較上年減少36.42萬元，主要原因是2018年將項目經費列入此項。

（七）關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為7.38萬元，支出決算為2.25萬元，完成預算的30.49%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費預算為7.38萬元，支出決算為2.25萬元，完成預算的30.49%；公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是未產生公務接待費用；二是公車改革后對公車使用減少。。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出2.25萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.25萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次，較上年無變化。

公務用車購置及運行維護費支出2.25萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，較上年無變化。公務用車運行維護費支出2.25萬元，用于公務出行用車，車均運維費2.25萬元，較上年減少0.98萬元，下降30.34%，主要原因是公車改革后對公車使用減少，財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出0萬元。其中：國內公務接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年無變化。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年無變化。

（八）關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度政府性基金預算財政撥款支出合計0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元，較上年無變化。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求，我委對 2019 年度項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，共計撥款81.00萬元，支出61.75萬元。

通過績效自評，我單位進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清、預算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以改善。加強預算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。從評價情況來看，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我委將在2019年度部門決算報告中反映“黨建工作長效機制經費”、“黨員干部教育培訓經費”、“‘三到兩強’工作經費”、“包聯駐村工作經費”、“派駐紀檢組工作經費”和“大合唱活動” 6 個二級項目績效自評結果。

1. 黨建工作長效機制項目自評綜述：該項目全年預算數為10.00萬元，執行數為10.00萬元，完成預算的100%?？冃繕送瓿汕闆r：通過項目實施，進一步加強市直機關黨建工作，建立市直機關黨建工作的長效機制，從而實現黨建工作與加快發展良性互動、協調推進，市委組織部、市直機關工委決定以“三創一落實”活動為新載體，開展黨建工作創建活動，進一步鞏固和擴大先進性教育活動的成果，明確機關黨建工作圍繞中心、服務大局的方向；進一步強化動力機制，全面推進機關黨建工作長效機制的建設。

 

2. 黨員干部教育培訓項目自評綜述：該項目全年預算數為10.00萬元，執行數為9.7萬元，完成預算的97%?？冃繕送瓿汕闆r：通過項目實施，強化對黨員領導干部思想和執政能力的教育培訓，使其思想認識和能力上得到提高。干部教育培訓是建設高素質干部隊伍的先導性、基礎性、戰略性工作，在推進中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中具有不可替代的地位和作用。緊緊圍繞市委市政府中心工作,培養造就信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的好干部,為加快東方經濟社會發展提供思想政治保證、人才保證和智力支持。

 

3. “三到兩強”項目自評綜述：該項目全年預算數為10.00萬元，執行數為1.02萬元，完成預算的10.20%?？冃繕送瓿汕闆r：通過項目實施，干部下基層與切實抓好農村牧區扶貧攻堅等重點工作相結合，切實做到“工作到村、服務到戶、溫暖到心”。

 

4. 包聯駐村項目自評綜述：該項目全年預算數為10.00萬元，執行數為8.18萬元，完成預算的81.80%?？冃繕送瓿汕闆r：通過項目實施，切實幫助基層解決突出問題，助推基層加快發展，引領群眾增收致富。

5.派駐紀檢組工作經費項目自評綜述：該項目全年預算數為6.00萬元，執行數為5.86萬元，完成預算的97.67%?？冃繕送瓿汕闆r：通過項目實施，切實保障紀檢組日常工作。

6.大合唱活動項目自評綜述：該項目為年中追加預算項目，撥款35萬元，執行數為26.99萬元，完成率為77.11%?？冃繕送瓿汕闆r：通過實施項目，激勵了廣大干部職工堅定信心、凝心聚力，動員了廣大干部職工在思想上再升華、精神上再洗禮、行動上再看齊，牢記初心擔使命。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

本部門2019年度機關運行經費支出48.92萬元，比2018年減少36.42萬元，降低42.68%。主要原因是：018年將項目經費列入此項。主要包括以下支出：辦公費3.75萬元、印刷費0.38萬元、手續費0.02萬元、勞務費2.85萬元、委托業務費1.08萬元、差旅費0.37萬元、培訓費0.37萬元、工會經費2.14萬元、福利費4.45萬元、公務用車維護費0.04萬元、其他交通費33.54萬元。（特別提示：機關運行經費是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費。本級及所屬預算單位均為財政補助事業單位或其他事業單位的部門，可參照此口徑公開（部門決算財決07表10欄合計數），并需與預算公開銜接一致。）

 

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,較上年無變化；政府采購工程支出0萬元，較上年無變化；政府采購服務支出0萬元，較上年無變化。授予中小企業合同金額0萬元，較上年無變化。（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛（一輛因公車改革，已于2016年6月30日交回國資委，但未收到相關部門核銷文件；目前實有1輛公車），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛，;執法執勤用車0輛；特種專業技術用車0輛；離退休干部用車0輛,；其他用車2輛，主要是用公務出行用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），較上年無變化;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），較上年無變化。

 

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業基金（當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：蘇敦    聯系電話：0477-8589067